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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0012668
Nro. de Timbrado
16925293
Monto de la Factura
₲ 418.000.000
Nro. de Orden de Pago
3115
Fecha de Orden de Pago
07-10-2025
Fecha Emisión Cheque
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.940.800
IVA
₲ 38.000.000
Retención DNCP
₲ 1.459.200
Retención IVA
₲ 11.400.000
Retención Renta
₲ 15.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-25-250065
Monto Contrato
₲ 12.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.291.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.030.491.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442517
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/2024 - Contratación de Seguro Medico para funcionarios del CAH
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah