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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 008 - 0000106
Nro. de Timbrado
16925293
Monto de la Factura
₲ 438.000.000
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
04-03-2025
Fecha Emisión Cheque
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.564.145
IVA
₲ 39.818.182
Retención DNCP
₲ 1.544.945
Retención IVA
₲ 11.945.455
Retención Renta
₲ 11.945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-25-250065
Monto Contrato
₲ 12.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.041.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.864.400.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442517
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/2024 - Contratación de Seguro Medico para funcionarios del CAH
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah