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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 003 - 0023123
Nro. de Timbrado
16925293
Monto de la Factura
₲ 435.000.000
Nro. de Orden de Pago
1319
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.738.363
IVA
₲ 39.545.455
Retención DNCP
₲ 1.534.364
Retención IVA
₲ 11.863.637
Retención Renta
₲ 11.863.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-25-250065
Monto Contrato
₲ 12.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.461.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.256.207.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442517
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/2024 - Contratación de Seguro Medico para funcionarios del CAH
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah