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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 6.405.635.700
Nro. de Orden de Pago
40997743
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.241.074.273
IVA
Retención DNCP
₲ 22.827.356
Retención IVA
₲ 174.699.155
Retención Renta
₲ 116.466.104
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-86510
Monto Contrato
₲ 6.405.635.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.555.066.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.241.074.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252629
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CABLES TELEFÓNICOS MULTIPARES, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco