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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005876
Monto de la Factura
₲ 58.200.000
Nro. de Orden de Pago
94373
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.347.141
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 207.404
Retención IVA
₲ 1.587.273
Retención Renta
₲ 1.058.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RODOLFO INSFRAN MACHUCA
RUC
1574519-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-95128
Monto Contrato
₲ 1.059.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.223.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.672.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273696
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA EXPOS Y EVENTOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco