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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001014
Monto de la Factura
₲ 157.700.000
Nro. de Orden de Pago
5878480
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.969.833
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 561.985
Retención IVA
₲ 4.300.909
Retención Renta
₲ 2.867.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-95129
Monto Contrato
₲ 180.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.969.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273696
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA EXPOS Y EVENTOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco