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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000262
Monto de la Factura
₲ 19.973.871
Nro. de Orden de Pago
5828173
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.496.096
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.298
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 399.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84449
Monto Contrato
₲ 190.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.529.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.167.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264258
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco