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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Nro. de Timbrado
11134312
Monto de la Factura
₲ 30.236.056
Nro. de Orden de Pago
5931308
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.242.137
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 107.750
Retención IVA
₲ 824.620
Retención Renta
₲ 549.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-88563
Monto Contrato
₲ 2.424.422.114
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.222.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.614.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233495
Nombre de la Licitación
REPARACION, CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES DE REDES DE PLANTA EXTERNA DE CENTRALES DE COPACO S.A. EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco