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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151/2/3
Monto de la Factura
₲ 18.254.749
Nro. de Orden de Pago
6014229
Fecha de Orden de Pago
12-02-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.358.285
IVA
₲ 1.659.523
Retención DNCP
₲ 65.054
Retención IVA
₲ 497.857
Retención Renta
₲ 331.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 88.911
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-88563
Monto Contrato
₲ 2.424.422.114
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.222.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.614.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233495
Nombre de la Licitación
REPARACION, CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES DE REDES DE PLANTA EXTERNA DE CENTRALES DE COPACO S.A. EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco