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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 63.589.661
Nro. de Orden de Pago
94325
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.237.995
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 243.667
Retención IVA
₲ 1.864.799
Retención Renta
₲ 1.243.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-88563
Monto Contrato
₲ 2.424.422.114
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.222.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.614.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233495
Nombre de la Licitación
REPARACION, CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES DE REDES DE PLANTA EXTERNA DE CENTRALES DE COPACO S.A. EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco