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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 95.119.381
Nro. de Orden de Pago
5878748
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.311.437
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 338.971
Retención IVA
₲ 2.594.165
Retención Renta
₲ 1.729.443
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-88563
Monto Contrato
₲ 2.424.422.114
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.222.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.614.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233495
Nombre de la Licitación
REPARACION, CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES DE REDES DE PLANTA EXTERNA DE CENTRALES DE COPACO S.A. EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco