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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003763
Monto de la Factura
₲ 825.407.091
Nro. de Orden de Pago
2214322
Fecha de Orden de Pago
02-01-2015
Fecha Emisión Cheque
02-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.947.136
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.941.451
Retención IVA
₲ 22.511.102
Retención Renta
₲ 15.007.402
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84435
Monto Contrato
₲ 9.381.970.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.961.239.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.538.471.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263955
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN VARIOS EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑIA EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco