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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002383
Monto de la Factura
₲ 781.830.870
Nro. de Orden de Pago
249617
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 734.627.262
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.752.886
Retención IVA
₲ 21.068.004
Retención Renta
₲ 14.045.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84435
Monto Contrato
₲ 9.381.970.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.961.239.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.538.471.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263955
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN VARIOS EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑIA EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco