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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002141
Monto de la Factura
₲ 276.497.980
Nro. de Orden de Pago
94256
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.884.148
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.083.872
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.529.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84467
Monto Contrato
₲ 6.338.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.287.504.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.161.027.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264258
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco