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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 395.731.261
Nro. de Orden de Pago
5828107
Fecha de Orden de Pago
21-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.265.369
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.551.267
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.914.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84467
Monto Contrato
₲ 6.338.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.287.504.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.161.027.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264258
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco