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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 176.910.000
Nro. de Orden de Pago
4099628
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.238.194
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 630.443
Retención IVA
₲ 4.824.818
Retención Renta
₲ 3.216.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-86483
Monto Contrato
₲ 1.591.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.222.082.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.144.046.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252629
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CABLES TELEFÓNICOS MULTIPARES, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco