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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 40.373.454
Nro. de Orden de Pago
5828002
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.394.421
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.876
Retención IVA
₲ 1.101.094
Retención Renta
₲ 734.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEREBRO S.A
RUC
80023929-6
Número de Contrato
38/14
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-94241
Monto Contrato
₲ 141.881.901
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.881.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.927.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267537
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco