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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000237
Monto de la Factura
₲ 546.000.000
Nro. de Orden de Pago
5828268
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.236.073
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.945.745
Retención IVA
₲ 14.890.909
Retención Renta
₲ 9.927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-91922
Monto Contrato
₲ 1.365.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.298.090.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274648
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CABLES PARA ACOMETIDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco