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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006361
Nro. de Timbrado
11431086
Monto de la Factura
₲ 37.861.482
Nro. de Orden de Pago
4099930
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.005.580
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.925
Retención IVA
₲ 1.032.586
Retención Renta
₲ 688.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84465
Monto Contrato
₲ 1.517.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.068.952.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.036.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco