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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005062
Monto de la Factura
₲ 38.918.814
Nro. de Orden de Pago
5878669
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.011.084
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 138.693
Retención IVA
₲ 1.061.422
Retención Renta
₲ 707.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84465
Monto Contrato
₲ 1.517.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.068.952.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.036.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco