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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008002
Nro. de Timbrado
11505023
Monto de la Factura
₲ 36.860.556
Nro. de Orden de Pago
5931344
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.053.718
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 131.358
Retención IVA
₲ 1.005.288
Retención Renta
₲ 670.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84465
Monto Contrato
₲ 1.517.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.068.952.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.036.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco