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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006162
Nro. de Timbrado
11431086
Monto de la Factura
₲ 37.720.314
Nro. de Orden de Pago
58094543
Fecha de Orden de Pago
08-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.871.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.421
Retención IVA
₲ 1.028.736
Retención Renta
₲ 685.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84465
Monto Contrato
₲ 1.517.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.068.952.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.036.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco