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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005430
Monto de la Factura
₲ 38.531.826
Nro. de Orden de Pago
5879073
Fecha de Orden de Pago
20-11-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.643.066
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.313
Retención IVA
₲ 1.050.868
Retención Renta
₲ 700.579
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84465
Monto Contrato
₲ 1.517.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.068.952.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.036.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco