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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001434
Monto de la Factura
₲ 452.225
Nro. de Orden de Pago
5878600
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.114
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.644
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-97863
Monto Contrato
₲ 1.751.475.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.089.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.594.985.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275430
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA ÁREA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS, PARA EDIFICIOS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco