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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587-88
Nro. de Timbrado
11281912
Monto de la Factura
₲ 19.759.600
Nro. de Orden de Pago
416467
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.791.019
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.416
Retención IVA
₲ 538.899
Retención Renta
₲ 359.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-88564
Monto Contrato
₲ 275.299.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.672.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.744.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233495
Nombre de la Licitación
REPARACION, CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES DE REDES DE PLANTA EXTERNA DE CENTRALES DE COPACO S.A. EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco