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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628-629-630
Nro. de Timbrado
11595015
Monto de la Factura
₲ 42.507.700
Nro. de Orden de Pago
5931467
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.424.050
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 151.482
Retención IVA
₲ 1.159.301
Retención Renta
₲ 772.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-88564
Monto Contrato
₲ 275.299.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.672.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.744.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233495
Nombre de la Licitación
REPARACION, CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES DE REDES DE PLANTA EXTERNA DE CENTRALES DE COPACO S.A. EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco