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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 419.509.817
Nro. de Orden de Pago
5827980
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.946.209
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.494.980
Retención IVA
₲ 11.441.177
Retención Renta
₲ 7.627.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84436
Monto Contrato
₲ 5.091.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.053.510.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.805.795.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263955
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN VARIOS EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑIA EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco