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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 381.850.501
Nro. de Orden de Pago
2641583
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.132.884
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.360.776
Retención IVA
₲ 10.414.105
Retención Renta
₲ 6.942.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84436
Monto Contrato
₲ 5.091.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.053.510.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.805.795.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263955
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN VARIOS EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑIA EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco