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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 126.299.754
Nro. de Orden de Pago
5878656
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.108.770
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 450.086
Retención IVA
₲ 3.444.539
Retención Renta
₲ 2.296.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA
RUC
80086730-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-102210
Monto Contrato
₲ 420.999.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.999.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.362.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO AÑO 2014
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco