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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 84.199.836
Nro. de Orden de Pago
5828305
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.072.513
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 300.058
Retención IVA
₲ 2.296.359
Retención Renta
₲ 1.530.906
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA
RUC
80086730-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-102210
Monto Contrato
₲ 420.999.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.999.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.362.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO AÑO 2014
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco