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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Nro. de Timbrado
10949840
Monto de la Factura
₲ 210.499.590
Nro. de Orden de Pago
4099966
Fecha de Orden de Pago
21-04-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.181.283
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 750.144
Retención IVA
₲ 5.740.898
Retención Renta
₲ 3.827.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA
RUC
80086730-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-102210
Monto Contrato
₲ 420.999.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.999.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.362.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO AÑO 2014
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco