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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
31-03-2015
Fecha Emisión Cheque
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.095.238
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.904.762
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LP-22008-15-103702
Monto Contrato
₲ 2.960.143.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.648.660.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.642.553.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES (AD-REFERENDUM) AÑO 2015
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones