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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002319
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
29-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.563.637
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 254.545
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
1272-2015-0086
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-117521
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.563.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291307
Nombre de la Licitación
LPN 30/2015 - ACTUALIZACION DE LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay