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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002617
Monto de la Factura
₲ 1.273.951.595
Nro. de Orden de Pago
884
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.211.412.154
IVA
₲ 115.813.781
Retención DNCP
₲ 4.632.551
Retención IVA
₲ 34.744.134
Retención Renta
₲ 23.162.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
1272-2015-0096
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-117722
Monto Contrato
₲ 1.273.951.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.273.951.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.211.412.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291334
Nombre de la Licitación
LPN 34/2015 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, GENERADOR Y APARATOS TELEFONICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay