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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008107
Monto de la Factura
₲ 27.307.000
Nro. de Orden de Pago
1741
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.966.474
IVA
₲ 2.482.455
Retención DNCP
₲ 99.298
Retención IVA
₲ 744.737
Retención Renta
₲ 496.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
70/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-117501
Monto Contrato
₲ 839.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 819.017.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.893.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291292
Nombre de la Licitación
LPN 22/2015 - MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay