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Datos del Pago
Nro. de Factura
48747200
Monto de la Factura
₲ 48.747.200
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.354.155
IVA
₲ 4.431.564
Retención DNCP
₲ 177.263
Retención IVA
₲ 1.329.469
Retención Renta
₲ 177.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
1272-2015-0092
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-118155
Monto Contrato
₲ 48.747.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.038.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.354.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291339
Nombre de la Licitación
LPN 35/2015 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES INFORMÁTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay