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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 234.444.705
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
08-02-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.935.601
IVA
₲ 21.313.155
Retención DNCP
₲ 852.526
Retención IVA
₲ 6.393.947
Retención Renta
₲ 4.262.631
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL S.A)
RUC
80062686-9
Número de Contrato
1272-2015-0093
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-118157
Monto Contrato
₲ 234.444.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.444.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.935.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291339
Nombre de la Licitación
LPN 35/2015 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES INFORMÁTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay