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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005598
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
14-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.863.637
IVA
₲ 11.363.636
Retención DNCP
₲ 454.545
Retención IVA
₲ 3.409.091
Retención Renta
₲ 2.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELENET S.R.L.
RUC
80010690-3
Número de Contrato
1272-2015-0082
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-117513
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.863.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291307
Nombre de la Licitación
LPN 30/2015 - ACTUALIZACION DE LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay