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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 273.200.000
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
22-01-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.788.363
IVA
₲ 24.836.364
Retención DNCP
₲ 993.455
Retención IVA
₲ 7.450.909
Retención Renta
₲ 4.967.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
1272-2015-0079
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-117506
Monto Contrato
₲ 273.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.788.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291307
Nombre de la Licitación
LPN 30/2015 - ACTUALIZACION DE LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay