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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001620
Monto de la Factura
₲ 31.102.384
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
14-03-2017
Fecha Emisión Cheque
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.575.539
IVA
₲ 2.827.489
Retención DNCP
₲ 113.100
Retención IVA
₲ 848.247
Retención Renta
₲ 565.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
68/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-118205
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.012.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.068.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291311
Nombre de la Licitación
LPN 26/2015-CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay