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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001785
Monto de la Factura
₲ 22.963.719
Nro. de Orden de Pago
980
Fecha de Orden de Pago
21-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.836.410
IVA
₲ 2.087.611
Retención DNCP
₲ 83.504
Retención IVA
₲ 626.283
Retención Renta
₲ 417.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
68/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-118205
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.012.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.068.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291311
Nombre de la Licitación
LPN 26/2015-CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay