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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 326.624.224
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
26-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.589.945
IVA
₲ 29.693.111
Retención DNCP
₲ 1.187.724
Retención IVA
₲ 8.907.933
Retención Renta
₲ 5.938.622
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
1272-2015-0080
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-117536
Monto Contrato
₲ 326.624.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.624.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.589.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291307
Nombre de la Licitación
LPN 30/2015 - ACTUALIZACION DE LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay