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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Nro. de Timbrado
11005405
Monto de la Factura
₲ 108.170.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.451.593
IVA
₲ 9.833.636
Retención DNCP
₲ 393.345
Retención IVA
₲ 2.950.091
Retención Renta
₲ 1.966.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 14.408.244
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
1272-2015-0091
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-118159
Monto Contrato
₲ 108.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.451.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291339
Nombre de la Licitación
LPN 35/2015 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES INFORMÁTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay