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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003239
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. de Orden de Pago
940
Fecha de Orden de Pago
08-08-2017
Fecha Emisión Cheque
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.909.782
IVA
₲ 278.182
Retención DNCP
₲ 11.127
Retención IVA
₲ 83.455
Retención Renta
₲ 55.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-106500
Monto Contrato
₲ 1.211.910.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.910.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.151.221.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289179
Nombre de la Licitación
LPN 06/15 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay