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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003300
Monto de la Factura
₲ 15.095.700
Nro. de Orden de Pago
1207
Fecha de Orden de Pago
05-10-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.354.639
IVA
₲ 1.372.336
Retención DNCP
₲ 54.893
Retención IVA
₲ 411.701
Retención Renta
₲ 274.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-106500
Monto Contrato
₲ 1.211.910.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.910.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.151.221.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289179
Nombre de la Licitación
LPN 06/15 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay