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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002290
Nro. de Timbrado
11368051
Monto de la Factura
₲ 24.064.000
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
31-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.882.677
IVA
₲ 2.187.636
Retención DNCP
₲ 87.505
Retención IVA
₲ 656.291
Retención Renta
₲ 437.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-106500
Monto Contrato
₲ 1.211.910.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.910.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.151.221.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289179
Nombre de la Licitación
LPN 06/15 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay