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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001355
Monto de la Factura
₲ 356.629.000
Nro. de Orden de Pago
1629
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.448.740
IVA
₲ 32.420.818
Retención DNCP
₲ 1.296.833
Retención IVA
₲ 9.726.245
Retención Renta
₲ 6.484.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.473.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-114463
Monto Contrato
₲ 509.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.270.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.786.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291294
Nombre de la Licitación
LPN 23/2015 - MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay