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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002320
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.140.000
IVA
₲ 9.000.000
Retención DNCP
₲ 360.000
Retención IVA
₲ 2.700.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
1272-2015-0088
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-118158
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.140.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291339
Nombre de la Licitación
LPN 35/2015 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES INFORMÁTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay