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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009712
Monto de la Factura
₲ 545.000.000
Nro. de Orden de Pago
1489
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.245.454
IVA
₲ 49.545.455
Retención DNCP
₲ 1.981.818
Retención IVA
₲ 14.863.637
Retención Renta
₲ 9.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGUROS GENERALES SA-SEGESA.
RUC
80000241-5
Número de Contrato
4.1010.0000033.0000
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-106916
Monto Contrato
₲ 545.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.245.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285686
Nombre de la Licitación
LPN 2/20105 - CONTRATACION DEL SEGURO INTEGRAL BANCARIO PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay