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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003119
Monto de la Factura
₲ 103.880.000
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
09-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.780.437
IVA
₲ 9.443.636
Retención DNCP
₲ 377.745
Retención IVA
₲ 2.833.091
Retención Renta
₲ 1.888.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-115269
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.359.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291315
Nombre de la Licitación
LPN 31/2015 - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay